Relatório de Economia
Período: 01/04/2024 - 30/06/2024
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SUB TOTAL |
|---|---|---|
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.080,00 |
| 10 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 2.080,00 |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 1.370,40 |
| 45 | OUTRAS DESPESAS TRANSP E LOCOMOÇÃO | R$ 1.212,00 |
| 01 | DESPESAS DE TRANSPORTE | R$ 158,40 |
| 339014 | DIÁRIAS CIVIL | R$ 1.060,80 |
| 01 | DIÁRIAS PESSOA CIVIL - TESOURO | R$ 1.060,80 |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES | R$ 700,00 |
| 03 | AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTES CONCED. PELA UNIV. | R$ 700,00 |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | R$ 212.803,31 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ | R$ 2.000,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ | R$ 2.000,00 |
| 92 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 20.000,00 |
| 92 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 20.000,00 |
| 56 | ALIMENTAçãO E OU HOSPEDAGEM EVENTOS PROGRAMAD | R$ 4.343,00 |
| 56 | ALIMENTAçãO E OU HOSPEDAGEM EVENTOS PROGRAMAD | R$ 4.343,00 |
| 01 | PAGTO DE SOFTWARE VIA GLISE USP | R$ 6.666,52 |
| 01 | PAGTO DE SOFTWARE VIA GLISE USP | R$ 6.666,52 |
| 00 | REMANEJAMENTO ENTRE UNIDADES | R$ 186.460,31 |
| 00 | REMANEJAMENTO ENTRE UNIDADES | R$ 186.460,31 |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PF | R$ 30.002,00 |
| 16 | AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES EVENTUAIS | R$ 16.000,00 |
| 11 | OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PESSOAIS | R$ 14.002,00 |
| TOTAL | R$ 248.016,51 | |
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