Relatório de Economia
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SUB TOTAL |
---|---|---|
339030 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.080,00 |
10 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R$ 2.080,00 |
339037 | SERVIÇOS LIMPEZA, VIGILÂNCIA E OUTROS - PJ | R$ 1.195.756,42 |
95 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA | R$ 351.620,41 |
99 | OUTROS SERVICOS | R$ 307.696,89 |
96 | SERVIÇO DE LIMPEZA | R$ 536.439,12 |
339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 93.957,96 |
40 | REGIME KM - TESOURO | R$ 2.000,00 |
43 | LOCAÇÃO VEÍC., AERONAVES E OUTROS | R$ 55.664,76 |
45 | OUTRAS DESPESAS TRANSP E LOCOMOÇÃO | R$ 14.134,80 |
51 | PASSAGENS AEREAS NACIONAIS | R$ 6.160,00 |
52 | PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS | R$ 15.840,00 |
01 | DESPESAS DE TRANSPORTE | R$ 158,40 |
339014 | DIÁRIAS CIVIL | R$ 52.060,80 |
01 | DIÁRIAS PESSOA CIVIL - TESOURO | R$ 51.060,80 |
16 | DIÁRIAS NO EXTERIOR - TESOURO | R$ 1.000,00 |
339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES | R$ 700,00 |
03 | AUXILIO FINANCEIRO A ESUDANTES CONCED. PELA UNIV. | R$ 700,00 |
339088 | DESPESAS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | R$ 4.800,00 |
90 | SERVIçO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO | R$ 4.800,00 |
449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.736.826,13 |
30 | EXECUçãO DE OBRAS E INSTALAçõES | R$ 1.736.826,13 |
339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | R$ 688.480,77 |
99 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ | R$ 262.713,44 |
99 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PJ | R$ 262.713,44 |
27 | COMBUSTÍVEL | R$ 21.797,93 |
27 | COMBUSTÍVEL | R$ 21.797,93 |
25 | SERVIÇOS DE CORREIO | R$ 12.000,00 |
25 | SERVIÇOS DE CORREIO | R$ 12.000,00 |
80 | CONS. MANUT. BENS MÓVEIS E EQUIPTOS. | R$ 37.169,31 |
80 | CONS. MANUT. BENS MÓVEIS E EQUIPTOS. | R$ 37.169,31 |
92 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 48.657,05 |
92 | DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 48.657,05 |
56 | ALIMENTAçãO E OU HOSPEDAGEM EVENTOS PROGRAMAD | R$ 4.671,00 |
56 | ALIMENTAçãO E OU HOSPEDAGEM EVENTOS PROGRAMAD | R$ 4.671,00 |
15 | LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS SEM MAO DE OBRA | R$ 47.211,96 |
15 | LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS SEM MAO DE OBRA | R$ 47.211,96 |
01 | PAGTO DE SOFTWARE VIA GLISE USP | R$ 6.666,52 |
01 | PAGTO DE SOFTWARE VIA GLISE USP | R$ 6.666,52 |
00 | REMANEJAMENTO ENTRE UNIDADES | R$ 254.260,08 |
00 | REMANEJAMENTO ENTRE UNIDADES | R$ 254.260,08 |
339036 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PF | R$ 158.368,40 |
16 | AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES EVENTUAIS | R$ 20.302,72 |
11 | OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PESSOAIS | R$ 138.053,90 |
339020 | AUXILIO FINANCEIROS A PESQUISADORES | R$ 68.244,69 |
1 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | R$ 68.244,69 |
319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | R$ 15.454,55 |
12 | PESSOAL CIVIL PAGO PELA UNIDADE | R$ 15.454,55 |
TOTAL | R$ 4.016.729,72 |