Relatório de Despesas por Material
Período: 01/07/2024 - 30/09/2024
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 8621850 | APAGADOR DE QUADRO E LOUSA | R$ 90,00 |
| 8621851 | CANETA MARCA TEXTO | R$ 155,40 |
| 8621805 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA | R$ 623,70 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 6.560,00 |
| 24783 | GASES | R$ 4.250,00 |
| 30872 | INFORMATICA - SOFTWARE | R$ 1.896,78 |
| 1004 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | R$ 1.143,78 |
| 8621882 | PAPEL ALMACO | R$ 648,00 |
| 8061262 | PAPEL SULFITE A4 | R$ 7.350,00 |
| 38768 | PASSAGEM AEREA | R$ 1.366,05 |
| 69205 | SERVICO DE LAVANDERIA | R$ 2.600,00 |
| 8621749 | SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFOR | R$ 16.600,59 |
| 1082 | SERVICO LIMPEZA DE CAIXA DOAGUA | R$ 5.200,00 |
| 8621720 | SERVICOS DE SONDAGEM E CONGENERES | R$ 26.730,00 |
| TOTAL | R$ 75.214,30 | |
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