Relatório de Despesas por Material
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1051 | ACUCAR | R$ 517,60 |
| 8621974 | ALCOOL PARA LIMPEZA | R$ 528,00 |
| 8621836 | ANEL | R$ 9,50 |
| 8621850 | APAGADOR DE QUADRO E LOUSA | R$ 90,00 |
| 37516 | AR COND. MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO/HIGIEN | R$ 235,00 |
| 8621795 | ARAME | R$ 138,00 |
| 75647 | AUTENTICACAO DE DOC | R$ 37,77 |
| 8621784 | AUXILIO A PROFESSOR VISITANTE | R$ 16.689,92 |
| 548785 | AUXILIO PROFESSOR VISITANTE | R$ 1.697,28 |
| 5501263 | BANCA COMISS LIVRE DOCENCIA | R$ 2.871,00 |
| 4095114 | BANCAS MESTRADO E DOUTORADO | R$ 11.552,50 |
| 8621815 | BATATA FRITA PROCESSADA | R$ 45,84 |
| 8621752 | BATERIA PARA FILMADORA E CAMERA DIGITAL | R$ 164,00 |
| 8621732 | BISCOITO | R$ 642,20 |
| 10170 | BOLACHAS | R$ 3.737,96 |
| 1100 | BOLSISTA/MONITORES E AFINS | R$ 172.095,09 |
| 8621800 | CADEADO | R$ 60,68 |
| 8621798 | CAFE ESPECIAL | R$ 2.080,00 |
| 8621851 | CANETA MARCA TEXTO | R$ 155,40 |
| 8621790 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL | R$ 120,00 |
| 8621805 | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA | R$ 623,70 |
| 8621819 | CHA NOVO | R$ 192,06 |
| 8621809 | COPO DESCARTAVEL | R$ 2.250,00 |
| 108030 | CORREIOS | R$ 12.309,65 |
| 4535871 | CRQ Responsável Técnico (ART) | R$ 258,77 |
| 75949 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS E AFINS | R$ 3.470,38 |
| 52701 | DESPACHANTE ADUANEIRO - DESP. ADUANEIRAS | R$ 8.102,93 |
| 72907 | DIARIAS - AJUDA DE CUSTO - NACIONAL | R$ 126.078,90 |
| 8621885 | E-CNPJ | R$ 562,46 |
| 473672 | E-CPF COM LEITORA - KIT | R$ 285,15 |
| 100002 | ECOFROTAS COMBUSTÍVEIS | R$ 21.797,93 |
| 76686 | ESTACIONAMENTO | R$ 49,00 |
| 8621825 | FILTRO DE PAPEL | R$ 420,00 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 18.345,00 |
| 5501265 | FROTA VEÍCULOS DO IQSC TERCEIRIZADA | R$ 56.996,06 |
| 24783 | GASES | R$ 4.775,80 |
| 1083 | GELADEIRA FREEZER BEBEDOURO ETC | R$ 460,00 |
| 1000 | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 1.128,81 |
| 5266667 | GRATIFICAÇÃO E CONGENERES | R$ 30.908,10 |
| 5034515 | HIGIENIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO SBI | R$ 4.800,00 |
| 4095111 | INFORMATICA - SERVIÇOS | R$ 686,00 |
| 30872 | INFORMATICA - SOFTWARE | R$ 13.416,78 |
| 8621827 | INSETICIDA DOMESTICO | R$ 430,56 |
| 132594 | ISS - PESSOA FISICA | R$ 273,00 |
| 115770 | ISS - PESSOA JURIDICA | R$ 34,26 |
| 1095 | LAMPADAS EM GERAL | R$ 200,00 |
| 1047 | LIMPEZA TERCEIRIZADA | R$ 536.439,12 |
| 8621704 | LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA | R$ 47.211,96 |
| 5266668 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS | R$ 1.255,74 |
| 432841 | LUVAS EM GERAL | R$ 46,00 |
| 1062 | MANUTENCAO PREV CORR NOS ELEVADORES | R$ 37.169,31 |
| 1006 | MATERIAIS PECAS E ACESSORIOS | R$ 61,90 |
| 1002 | MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 689,25 |
| 1004 | MATERIAIS DE ESCRITORIO | R$ 1.143,78 |
| 1074 | MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | R$ 581,88 |
| 334974 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | R$ 331,55 |
| 5446547 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS DIVERS | R$ 801,68 |
| 8621705 | OBRAS - REFORMAS | R$ 250.000,00 |
| 3607968 | OBRAS NOVAS | R$ 1.736.826,13 |
| 5266661 | OLEO LUBRIFICANTE | R$ 228,75 |
| 8621882 | PAPEL ALMACO | R$ 648,00 |
| 8061262 | PAPEL SULFITE A4 | R$ 7.350,00 |
| 38768 | PASSAGEM AEREA | R$ 23.366,05 |
| 8621802 | PECA DE REPOSICAO P/ RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | R$ 90.277,38 |
| 65706 | PEDAGIO | R$ 2.610,51 |
| 8621843 | PILHA | R$ 985,50 |
| 87971 | PORTAS EM GERAL | R$ 150,00 |
| 1085 | RECARGA EM EXTINTORES | R$ 10.494,00 |
| 8621880 | REFRIGERADOR DOMESTICO | R$ 215,00 |
| 8621828 | SABONETE | R$ 672,00 |
| 1048 | SEGURANCA TERCEIRIZADA | R$ 351.620,41 |
| 436801 | SERV DE PORTARIA TERCEIRIZADA | R$ 307.696,89 |
| 7145 | SERVICO DE CHAVEIRO | R$ 455,00 |
| 69205 | SERVICO DE LAVANDERIA | R$ 2.690,00 |
| 8621768 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAC | R$ 240,00 |
| 8621794 | SERVICO DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO DE ESCRITORIO | R$ 125,00 |
| 8621801 | SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICU | R$ 450,00 |
| 8621749 | SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERACAO/TRANSFOR | R$ 16.600,59 |
| 93963 | SERVICO DE PESSOA JURIDICA | R$ 125,00 |
| 1082 | SERVICO LIMPEZA DE CAIXA DOAGUA | R$ 5.200,00 |
| 8621720 | SERVICOS DE SONDAGEM E CONGENERES | R$ 26.730,00 |
| 8621799 | SERVICOS DIVERSOS - PESSOA JURIDICA | R$ 2.531,00 |
| 160059 | SUCOS DIVERSOS | R$ 232,00 |
| 1016 | TAXAS | R$ 2,87 |
| 8621807 | TELEFONE SEM FIO | R$ 2.850,72 |
| 54062 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | R$ 7.860,00 |
| 8621708 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO | R$ 6.274,80 |
| TOTAL | R$ 4.003.562,81 | |
© 2024 Todos os direitos reservados
