Relatório de Despesas por Material
Período: 01/04/2024 - 30/06/2024
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1100 | BOLSISTA/MONITORES E AFINS | R$ 700,00 |
| 8621798 | CAFE ESPECIAL | R$ 2.080,00 |
| 75949 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS E AFINS | R$ 2.000,00 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 5.327,00 |
| 132594 | ISS - PESSOA FISICA | R$ 35,00 |
| 1062 | MANUTENCAO PREV CORR NOS ELEVADORES | R$ 324,27 |
| 54062 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | R$ 1.212,00 |
| TOTAL | R$ 11.678,27 | |
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