Relatório de Despesas por Material
Período: 01/04/2024 - 30/06/2024
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 1051 | ACUCAR | R$ 517,60 |
| 8621974 | ALCOOL PARA LIMPEZA | R$ 528,00 |
| 8621836 | ANEL | R$ 9,50 |
| 8621795 | ARAME | R$ 138,00 |
| 8621784 | AUXILIO A PROFESSOR VISITANTE | R$ 16.689,92 |
| 5501263 | BANCA COMISS LIVRE DOCENCIA | R$ 2.088,00 |
| 4095114 | BANCAS MESTRADO E DOUTORADO | R$ 4.567,50 |
| 8621815 | BATATA FRITA PROCESSADA | R$ 45,84 |
| 8621752 | BATERIA PARA FILMADORA E CAMERA DIGITAL | R$ 164,00 |
| 8621732 | BISCOITO | R$ 642,20 |
| 10170 | BOLACHAS | R$ 3.737,96 |
| 1100 | BOLSISTA/MONITORES E AFINS | R$ 2.100,00 |
| 8621800 | CADEADO | R$ 60,68 |
| 8621798 | CAFE ESPECIAL | R$ 2.080,00 |
| 8621790 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL | R$ 120,00 |
| 8621819 | CHA NOVO | R$ 192,06 |
| 8621809 | COPO DESCARTAVEL | R$ 2.250,00 |
| 75949 | CURSOS/PALESTRAS/SEMINARIOS E AFINS | R$ 3.470,38 |
| 8621885 | E-CNPJ | R$ 562,46 |
| 473672 | E-CPF COM LEITORA - KIT | R$ 285,15 |
| 76686 | ESTACIONAMENTO | R$ 26,00 |
| 8621825 | FILTRO DE PAPEL | R$ 420,00 |
| 164585 | FORNECIMENTO/ALIMENTAÇÃO PREPARADA | R$ 11.457,00 |
| 5501265 | FROTA VEÍCULOS DO IQSC TERCEIRIZADA | R$ 1.331,30 |
| 24783 | GASES | R$ 245,80 |
| 1000 | GENEROS ALIMENTICIOS | R$ 910,62 |
| 5266667 | GRATIFICAÇÃO E CONGENERES | R$ 15.453,55 |
| 5034515 | HIGIENIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO SBI | R$ 4.800,00 |
| 30872 | INFORMATICA - SOFTWARE | R$ 6.720,00 |
| 8621827 | INSETICIDA DOMESTICO | R$ 430,56 |
| 132594 | ISS - PESSOA FISICA | R$ 160,00 |
| 1095 | LAMPADAS EM GERAL | R$ 200,00 |
| 432841 | LUVAS EM GERAL | R$ 46,00 |
| 1062 | MANUTENCAO PREV CORR NOS ELEVADORES | R$ 324,27 |
| 1002 | MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 346,45 |
| 1074 | MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE | R$ 581,88 |
| 5446547 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SERVIÇOS DIVERS | R$ 97,00 |
| 8621802 | PECA DE REPOSICAO P/ RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | R$ 90.277,38 |
| 8621843 | PILHA | R$ 985,50 |
| 87971 | PORTAS EM GERAL | R$ 150,00 |
| 1085 | RECARGA EM EXTINTORES | R$ 10.494,00 |
| 8621880 | REFRIGERADOR DOMESTICO | R$ 215,00 |
| 8621828 | SABONETE | R$ 672,00 |
| 7145 | SERVICO DE CHAVEIRO | R$ 360,00 |
| 8621768 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAC | R$ 240,00 |
| 8621794 | SERVICO DE MANUTENCAO EM MOBILIARIO DE ESCRITORIO | R$ 125,00 |
| 8621801 | SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICU | R$ 450,00 |
| 160059 | SUCOS DIVERSOS | R$ 232,00 |
| 1016 | TAXAS | R$ 0,21 |
| 8621807 | TELEFONE SEM FIO | R$ 2.850,72 |
| 54062 | TRANSPORTE DE PASSAGEIRO | R$ 1.212,00 |
| TOTAL | R$ 192.063,49 | |
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